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A punto de culminar el año, es bueno que te vayas haciendo a la idea de los modelos oficiales que habrá que presentar en Enero. Prepara tus impuestos con Gextor, y no te lleves sorpresas.

Puedes acceder al módulo de Modelos Oficiales desde Contabilidad / Modelos Oficiales:

modelosoficiales

Una vez en el módulo, accedemos a los modelos de RENTA desde IRPF, que está dividido en:

  • IRPF (111,115,130,131,216) y
  • Resúmenes anuales (180,190 y 296)

irpfivaigic

IVA: Contabilidad> Modelos Oficiales> IVA, que está dividido en:

  • IVA: (303, 340 y 349)
  • Resúmenes anuales (390)
  • Operaciones con terceros (347 y 140 –Bizkaia-)

iva

A continuación, te recordamos las fechas límite de presentación de los modelos oficiales durante en el mes de Enero. Para las distintas variaciones de los modelos 036, 037 y 039 –no disponibles en Gextor- cuya fecha límite es el 02/01/2017, te remitimos al siguiente enlace de la Agencia Tributaria. Dividimos los impuestos en los grupos en RENTA Y SOCIEDADES e IVA. Te destacamos en verde todos aquellos modelos disponibles en nuestro programa, para que puedas preparar tus impuestos con Gextor.

Calendario de impuestos

HASTA EL 20/01/2016

RENTA  Y SOCIEDADES

Diciembre 2016. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 Cuarto trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

IVA

Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, régimen especial del grupo de entidades: 039 Cuarto trimestre 2016: Servicios vía electrónica: 368

HASTA EL 30/01/2016

RENTA y SOCIEDADES

Pagos fraccionados Renta Cuarto trimestre 2016. Estimación directa: 130 Estimación objetiva: 131

IVA

Diciembre 2016. Autoliquidación: 303

Diciembre 2016. Grupo de entidades, modelo individual: 322

Diciembre 2016. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones: 340

Diciembre 2016. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349

Diciembre 2016. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

Diciembre 2016 (o año 2016). Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

Cuarto trimestre 2016. Autoliquidación: 303

Cuarto trimestre 2016. Declaración-liquidación no periódica: 309

Cuarto trimestre (o año 2016). Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349

Cuarto trimestre 2016. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

Resumen anual 2016: 390

Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: 308

Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: 341

Opción o revocación de la aplicación prorrata especial para 2017 y siguientes, si se inició la actividad en el último trimestre de 2016: 036/037

Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo en el año precedente: sin modelo

HASTA EL 31/01/2016

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. Resumen anual 2016: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVA

Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo en el año precedente: sin modelo

Si quieres ampliar esta información, te remitimos al Calendario del Contribuyente de la Agencia Tributaria.

Cambios en el modelo 190

Por último, te indicamos los cambios más significativos este año. Fundamentalmente,  son los del modelo 190 (“Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF”). Este modelo ya había tenido cambios y los vuelve a tener este año, según la Orden HAP/1626/2016

  • CLAVE A: Rendimientos del trabajo de empleados por cuenta ajena en general

Se eliminan todas las subclaves.

  • CLAVE B: Pensiones y otras prestaciones (previstas en el artículo 17.2 de la ley del Impuesto).

Se elimina la subclave 04.

  • CLAVE G: Rendimientos por actividades profesionales

Se elimina la subclave 04.

  • Los datos adicionales de las percepciones, es decir, datos como el año de nacimiento, situación familiar, NIF del cónyuge en caso de estar casado/a,… solo se podrán cumplimentar en las claves A, B.01, B.03, C, E.01 y E.02.
  • Se suprime el campo “Movilidad geográfica-aceptación en 2014”, al no resultar ya de aplicación a partir del 01/01/2016.
  • Se añaden campos específicos para cumplimentar por separado los importes de las percepciones derivadas de incapacidad laboral.

Esperamos que te hayas hecho una idea de los modelos para que puedas preparar tus impuestos con Gextor. Como habrás visto, la mayoría de ellos no cambian respecto al año anterior, así que si las los presentaste con Gextor, lo tienes muy fácil. Y si tienes cualquier duda, nuestro departamento técnico está a tu disposición. Prepara tus impuestos con Gextor…¡y no te lleves sorpresas!

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